Một số câu hỏi đánh giá trong Checklist BRC IOP

Cam kết của lãnh đạo cấp cao và cải tiến liên tục
Cơ sở có chính sách được lập thành văn bản trong đó nêu rõ đáp ứng nghĩa vụ sản xuất các sản phẩm an toàn và tuân thủ pháp lý với chất lượng không?

Lãnh đạo cơ sở có xác định và duy trì một kế hoạch rõ ràng và hiệu quả để phát triển và cải tiến văn hóa chất lượng và an toàn sản phẩm không?

Có mục tiêu rõ ràng để duy trì và cải thiện chất lượng, an toàn và tính hợp pháp của các sản phẩm được sản xuất không?

Xem xét của lãnh đạo
Các cuộc họp xem xét của lãnh đạo có được tổ chức định kỳ không?

Cuộc họp có được lập thành văn bản và sử dụng để sửa đổi các mục tiêu không?

Cấu trúc tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn quản lý
Sơ đồ tổ chức hiện tại có thể hiện cấu trúc quản lý và các kênh báo cáo của công ty không?

Quản lý cấp cao của cơ sở có đảm bảo rằng tất cả nhân viên nhận thức được trách nhiệm của họ không?

Nhóm quản lý mối nguy và rủi ro
Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro có được phát triển, xem xét và quản lý bởi một nhóm đa ngành bao gồm những người chịu trách nhiệm về chất lượng, kỹ thuật / bảo trì, hoạt động sản xuất và các chức năng liên quan khác không?

Nhóm đa ngành có một trưởng nhóm được chỉ định đủ năng lực và kinh nghiệm về phân tích mối nguy và rủi ro không?

Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro
Phạm vi Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro có được xác định rõ ràng và được lập thành văn bản không?

Có mô tả đầy đủ về sản phẩm, nhóm sản phẩm và quá trình có được phát triển, bao gồm tất cả thông tin liên quan về an toàn và tính toàn vẹn của lsản phẩm không?

Sơ đồ quy trình có được soạn thảo cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm và quá trình có quy định từng bước từ khi nhận nguyên liệu thô, thông qua sản xuất và lưu trữ, giao hàng đến khách hàng không?

Đối với mỗi nguy cơ cần kiểm soát, ngoài chương trình tiên quyết hiện có, các điểm kiểm soát có được xem xét để xác định các điểm kiểm soát tới hạn không?

Hành động khắc phục có được thực hiện không?

Hệ thống quản lý an toàn và chất lượng sản phẩm
Tất cả chính sách và thủ tục cần thiết cho hoạt động của cơ sở có được đánh giá có sẵn tại cơ sở không?

Hệ thống có được thực hiện đầy đủ, được xem xét tại các khoảng thời gian dự kiến phù hợp và có được cải tiến khi cần thiết không?

Kiểm soát tài liệu
Công ty có một thủ tục được lập thành văn bản để quản lý các tài liệu tạo thành một phần của hệ thống quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm không?

Duy trì hồ sơ
Hồ sơ có rõ ràng, được phê duyệt thích hợp, được giữ lại trong tình trạng tốt và có thể truy xuất được không?

Mọi thay đổi với hồ sơ có được cho phép và lý giải cho sự thay đổi có được ghi lại không?

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Công ty có tìm kiếm thỏa thuận chính thức về tiêu chuẩn kỹ thuật với các bên liên quan theo yêu cầu của khách hàng không?

Sự hiện diện của nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất trên các vật liệu đóng gói có được thỏa thuận chính thức giữa các bên liên quan không?

Đánh giá nội bộ
Có chương trình đánh giá nội bộ theo lịch trình không?

Mỗi cuộc đánh giá nội bộ có một phạm vi xác định và xem xét kế hoạch an toàn sản phẩm không?

Đánh giá nội bộ có được thực hiện bởi các đánh giá viên có năng lực và được đào tạo phù hợp không?

Báo cáo đánh giá nội bộ có xác định sự phù hợp và không phù hợp không?

Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
Có thủ tục hoàn thành phân tích nguyên nhân gốc rễ và các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa không?

Phê duyệt và theo dõi kết quả hoạt động của nhà cung cấp
Có thủ tục phê duyệt nhà cung cấp được lập thành văn bản không?

Xác thực sản phẩm, chuỗi cung ứng sản phẩm
Có các quá trình được thực hiện để truy cập thông tin về các mối đe dọa lịch sử và đang phát triển đối với chuỗi cung ứng không?

Quản lý các hoạt động hợp đồng phụ và quá trình thuê ngoài
Tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng có được thỏa thuận cho tất cả các công việc thuê ngoài hoặc hợp đồng phụ không?

Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ
Có thủ tục dạng văn bản để phê duyệt và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ không?

Truy vết
Có thủ tục và hệ thống truy tìm nguồn gốc được lập thành văn bản không?

Giải quyết khiếu nại
Tất cả các khiếu nại có được ghi lại, điều tra và kết quả điều tra có được lập thành văn bản không?

Quản lý sự cố, thu hồi và triệu hồi sản phẩm
Có thủ tục thu hồi sản phẩm được lập thành văn bản không?

Tiêu chuẩn bên ngoài
Việc xem xét có được thực hiện đối với các hoạt động cục vộ và môi trường của cơ sở ảnh hưởng đến sự an toàn của sản phẩm không?

Các khu vực bên ngoài có ngăn nắp không?

Cấu trúc xây dựng và nội thất
Tường, sàn, trần và đường ống có được duy trì trong tình trạng tốt và có thuận lợi cho việc làm sạch không?

Ánh sáng có được cung cấp đủ và phù hợp không?

Thông gió phù hợp và đầy đủ có được cung cấp phù hợp không?

Tiện ích
Tất cả nước được sử dụng trong chế biến sản phẩm hoặc làm sạch thiết bị có là nước uống hoặc được xử lý phù hợp để tránh nhiễm bẩn không?

An ninh cơ sở và phòng vệ sản phẩm
Có thực hiện đánh giá rủi ro vằng văn bản về các sắp xếp an ninh và rủi ro tiềm ẩn đối với các sản phẩm không?

Sơ đồ mặt bằng, dòng sản phẩm và sự tách biệt
Sơ đồ dòng chảy quá trình từ đầu vào đến đầu ra có được sắp xếp để giảm thiểu rủi ro nhiễm bẩn hoặc hư hỏng cho sản phẩm không?

Trang thiết bị
Thiết bị có được chế tạo bằng vật liệu phù hợp và được thiết kế để đảm bảo có thể được làm sạch và bả trì hiệu quả không?

Bảo trì
Có chương trình bảo trì thiết bị được lập thành văn bản không?

Housekeeping and cleaning
Các tiêu chuẩn tốt về vệ sinh có được duy trì không?

Kiểm soát nhiễm bẩn sản phẩm
Có đúng là không có vật dụng thủy tinh không cần thiết mà có thể gây ra nguy cơ ô nhiễm không?

Có chính sách cho việc sử dụng có kiểm soát và lưu trữ dụng cụ sắc nhọn không?

Các quá trình có được áp dụng để quản lý hóa chất không?

Chất thải và hủy bỏ chất thải
Chất thải từ quá trình có được quản lý để giảm thiểu phát tán ra môi trường không?

Quản lý động vật gây hại
Có duy trì chương trình quản lý phòng ngừa động vật gây hại không?

Phát triển sản phẩm
Các yêu cầu của khách hàng liên quan đến thiết kế, phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật, sản xuất và phân phối sản phẩm có được lập thành văn bản và thống nhất với khách hàng không?

Thiết kế đồ họa và kiểm soát artworks
Có thủ tục quản lý artworks bằng văn bản bao gồm các hoạt động mà cơ sở chịu trách nhiệm không?

Kiểm soát in có bao bì
Bản in, trục in, khuôn bế, tấm in và bất kỳ thiết bị in nào khác có được bảo quản thích hợp để giảm thiểu hư hại không?

Kiểm soát quá trình
Đối với mỗi điểm kiểm soát quá trình sản xuất, cài đặt máy hoặc giới hạn quá trình có được thiết lập và lập thành văn bản – tiêu chuẩn quá trình không?

Hiệu chuẩn và kiểm soát các thiết bị đo lường và giám sát
Tất cả các thiết bị đo được xác định có được kiểm tra và điều chỉnh theo tần suất định trước không?

Kiểm tra, thử nghiệm và đo lường sản phẩm
Tần suất kiểm tra và lấy mẫu có phù hợp với thông lệ được chấp nhận trong ngành hoặc yêu cầu của khách hàng không?

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Có thủ tục được lập thành văn bản để kiểm soát các vật liệu không phù hợp không?

Hàng hóa đầu vào
Cơ sở có lập thành văn bản thủ tục tiếp nhận nguyên nguyên liệu thô và sản phẩm trung gian để đảm bảo rằng nguyên liệu đầu vào phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật mua hàng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm không?

Bảo quản tất cả các nguyên vật liệu và sản phẩm trung gian và thành phẩm
Tất cả các nguyên vật liệu, sản phẩm và thành phẩm có được bảo quản đúng cách để ngăn ngừa nhiễm bẩn không?

Xuất hàng và vận chuyển
Tất cả các phương tiện giao hàng và container vận chuyển có tuân theo quá trình kiểm tra vệ sinh và mùi hôi trước khi chất hàng không?

Đào tạo và năng lực nhân sự
Tất cả nhâ sự, bao gồm cả nhân viên tạm thời và nhân viên nhà thầu có được đào tạo phù hợp trước khi bắt đầu công việc và được giám sát đầy đủ trong suốt thời gian làm việc không?

Công ty có xem xét và lập thành văn bản các năng lực của tất cả nhân viên và cung cấp đào tạo khi thích hợp không?

Hồ sơ đào tạo có sẵn không?

Vệ sinh cá nhân
Các yêu cầu về vệ sinh cá nhân có được lập thành văn bản không?

Tiện ích cho nhân viên
Các phương tiện cho khách và nhà thầu có cho phép tuân thủ chính sách vệ sinh của cơ sở không?

Khám sức khỏe
Khách tham quan và nhà thầu có được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi khai báo về sức khỏe hoặc xác nhận rằng họ không bị bất kỳ triệu chứng nào có thẩy gây nguy hiểm cho sản phẩm không?

Quần áo bảo hộ
Quần áo bảo hộ có sạch, phù hợp và không làm nhiễm bẩn sản phẩm không?

Phê duyệt và giám sát kết quả hoạt động của nhà sản xuất / nhà đóng gói các sản phẩm bao bì thương mại
Có thủ tục phê duyệt nhà cung cấp được lập thành văn bản trong đó xác định quá trình phê duyệt ban đầu và liên tục của từng sản phẩm thương mại không?

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật có sẵn cho tất cả các sản phẩm không?

Kiểm tra sản phẩm và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
Cơ sở có sử dụng đánh giá rủi ro khi cần lấy mẫu hoặc thử nghiệm sản phẩm để xác minh rằng các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và an toàn không?

Tính hợp pháp của sản phẩm
Có quá trình được lập thành văn bản để xác minh tính hợp pháp của các sản phẩm thương mại không

Truy tìm nguồn gốc
Có duy trì một hệ thống truy tìm nguồn gốc cho tất cả các lô sản phẩm xác đinh nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói cuối cùng của sản phẩm không?